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公开时间：2021年7月5日
 

• 基本职能及主要工作 4

• 职能简介 4
• 2021年重点工作 5

二、部门预算单位构成 10
三、收支预算情况说明 10
四、财政拨款收支预算情况说明 11
五、一般公共预算当年拨款情况说明 11
六、一般公共预算基本支出情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 12
八、政府性基金预算支出情况说明 12
九、其他重要事项的情况说明 12
十、名词解释 12
十一、 附表 15
 
（一） 部门收支总表 16
（二）部门收入总表 17
（三）部门支出总表 18
（四）财政拨款收支预算总表 19
（五）一般公共预算支出预算表 20
（六）一般公共预算基本支出预算表 21
（七）一般公共预算项目支出预算表 22
（八）一般公共预算“三公”经费支出预算表 23
（九）政府性基金支出预算表 24
（十）政府性基金预算“三公”经费支出预算表 25
（十一）国有资本经营预算支出预算表 26
（十二）部门整体绩效预算目标表 27
（十三）项目支出绩效预算目标表 28
 
 
 
一、基本职能及主要工作
　 （一）职能简介
巴州区总工会是全区各基层工会的领导机关，在区委和市总工会的双重领导下，履行“组织、引导、服务、维权”四大职能，其主要职责是：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；
2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；
3. 研究制定工会的组织制度和民主制度；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；
4. 监督、检查基层工会机关、直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会和直属区级机关、企事业单位工会领导干部的培训工作；
5. 协助区政府做好全国劳动模范、省部级劳动模范的推荐、评选和管理工作；
6. 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；
7. 研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；
8. 承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。　　

      （二）2021年重点工作
     2021年，巴州区总工会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，以及省委、市委、区委全会精神，坚持围绕中心、服务大局，按照“突出三个引领、着力三项创新、夯实三大建设、抓好五个提升”工作思路，坚持以职工为中心，维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，充分发挥工人阶级主力军作用，为推进巴州经济社会高质量发展，全面建设社会主义现代化巴州建功立业。
  1、突出“三个引领”，加强党对工会组织全面领导
（一）突出党建引领，建强战斗堡垒。坚持以党建带工建，以工建促党建，将全面从严治党工作引向深入，切实加强党对工会组织的全面领导。加强党员教育管理，加强党组和支部建设，落实好“三会一课”、民主生活会等制度，定期开展主题党日活动和党员志愿服务活动，全面推进党的政治、思想、组织等建设工作，切实增强党组织凝聚力、战斗力，将党组织建设成引领工运事业发展坚实可靠的战斗堡垒。
（二）突出价值引领，把牢政治方向。认真学习宣传贯彻党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述和省委十一届八次全会、市委四届十一次全会、区委五届十三次全会精神，召开会议集中传达学习，组织党员干部加强个人自学，抓好建党100周年庆祝工作，坚持用新思想武装头脑、指导实践，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，把牢把定工会组织正确的政治方向。
（三）突出示范引领，正确引领职工。加强职工思想政治工作，抓实工会意识形态工作。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，创建“先模志愿服务团”，举办劳模座谈会，发挥劳动模范、先进工作者的示范带头作用，坚持用先进人物代表引领职工群众的思想和行动；组织工会宣讲队伍，深入基层宣传好党和国家重大会议精神、重大决策部署；用好工会新媒体手段，深化“中国梦、劳动美”主题教育，践行社会主义核心价值观，团结引领广大职工群众听党话、跟党走。
  2、着力“三项创新”，推动工会工作不断向前发展
（一）着力工作网络化创新。要坚持工作网络化，将工会工作与互联网深度融合，探索和推出“互联网+”普法、普惠、维权等工会工作新模式、新样式，建好“网上工会”，用活互联网和新媒体，提升工会网络化工作水平。抓好“川工之家”APP的注册认证和推广使用工作，抓好普惠服务平台——“巴州工惠”的线上线下活动创新，推出“采摘节”“优惠吃火锅”等活动主题，不断增强职工群众的获得感和幸福感。
（二）着力工作项目化创新。要坚持工作项目化，善于将工会工作整合打包成工作项目，分派给基层工会和机关部室，便于工作推进落实和量化管理。开展区本级工会工作项目化包装，策划拍摄工会工作专题片；抓好基层工会创新活动项目工作，组织指导基层工会结合本单位、本行业实际，推出风格独特、亮点突出的创新项目，不断拓展和丰富工会项目工作主题和内容。
（三）着力工作社会化创新。要坚持工作社会化，引进社会资源，寻求资质企业或团体合作，采用购买服务的形式开展工作，推动工会工作不断向前向好发展。举办第九届职工运动会，开展职工摄影、书画比赛，组织巴州区职工春晚，展现新时期、新阶段工会工作的新面貌。
  3、夯实“三大建设”，筑牢巴州工运发展坚实基础
（一）夯实工会廉政建设。深化区委巡察反馈问题的整改成效，严格落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，坚持民主集中制，严格执行《党组议事规则》和“三重一大”请示报告制度，坚持会前学法制度，认真落实中央八项规定精神，推进“正风肃纪”行动，深化“清韵巴州”建设，抓好工会财务工作，开展全面审计和抽查审计相结合的基层工会经费审查监督，常态开展作风建设和党员干部警示教育，筑牢工会系统防腐拒变的坚实堤坝。
（二）夯实工会组织建设。扎实推进产业工人队伍建设改革工作，牵头抓好各项改革任务落实落地；推进“八大群体”和25人以上、百人以下企业建会入会工作，协助市总工会抓好全市“货车司机之家”建设，建设盘兴物流园工会服务站，不断壮大工会会员队伍；推进基层工会规范化、标准化建设，新建 “职工之家”不少于5家；开展工会干部教育培训工作，联合知名高校适时举办工会干部提升班1-2期，举办区级工会干部业务培训3-5期；加强考核评价，管好用好工会干部，建强基层干部队伍；抓好基层工会组建、换届及会员入会，督促指导村（社区）工会组织建设工作；建立健全职工提案工作机制制度，开展“我为十四五建言”活动，及时反映传达职工愿望诉求和工会建议主张。 
（三）夯实工会载体建设。加强“工会干部云学院”建设，组织开展培训课程不少于10堂；发挥职工联谊会作用，管好用活职工活动中心，组织文艺爱好者开展合唱、朗诵、书法等培训工作，提升职工群众文艺素养；建设工会网络宣传员队伍，强化工会新闻宣传、网络舆情工作；深化工会服务中心、群团服务站等载体运行管理，为基层职工群众提供便民惠民服务；新建“妈咪宝贝屋”和“职工心灵驿站”2至3家。
  4、抓好“五个提升”，谱写现代化建设的工会篇章
（一）提升服务大局水平。认真贯彻落实区委巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作部署，充分发挥工会组织优势、资源优势，助力乡村振兴，在服务巴州建设城乡融合发展先行区中展现工会作为。深化“送帮创”活动，帮助挂联村发展农业产业、推介土特产品、推进聚居点人居环境改善，指导贫困户规划和发展种养殖业，巩固脱贫攻坚成果；抓好城镇困难职工建档立卡和帮扶，稳步推进解困脱困工作；结合工会实际，开展新冠肺炎疫情防控和促进经济恢复振兴工作。
（二）提升惠民帮扶实效。坚持以职工为中心，加大资金筹措力度、创新帮扶举措，深化春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖“四季送”工作，开展好常态帮扶救助，当好职工群众贴心人；深化关爱服务农民工行动，深入外省巴州籍民工聚集地走访慰问；开展职工健康体检活动，组织一线职工免费健康体检不少于500人次；加大职工互助保障组织实施力度，不断提升参保率和赔付率；抓好“三八”系列活动，开展女职工和留守学生（儿童）“关爱行动”，开展“金秋回访”活动，做好职工职业病防治和心理疏导工作；抓好劳模体检、疗休养、劳模“三金”发放等服务管理工作，增强劳模荣誉感和幸福感；抓好普惠服务，不断增强工会组织凝聚力。
（三）提升权益维护质量。扎实推进依法治区工作，参与城乡基层治理，提升依法治会水平。编印一批普法资料，开展“八五普法”“法律七进”“一月一主题”活动和“尊法守法、携手筑梦”公益法律服务行动；抓实职工权益维护工作，携手法院打造巴州区劳动争议调解室，加强维权律师志愿团建设管理，办理一批职工法律援助案件；深化省际维权机制和载体建设，适时建设省际维权服务站1-2家；抓实厂务公开民主管理工作，维护职工的参与权、知情权、决策权；深化工资集体合同签订，聘任工资集体协商指导员，落实“集中要约”行动，确保职工劳动报酬落实。
（四）提升职工群众素质。以“工人先锋号”为载体，广泛组织开展“建党100年、建功十四五”主题劳动竞赛活动，组织动员广大职工投身巴州经济社会建设，选树一批“巴州工匠”“金牌工人”；指导和组织企事业单位开展小革新、小发明、小创造、小节约、小建议等“五小”活动，在全区掀起技能比武的新高潮；开展“安康杯”竞赛活动，举行安全生产知识宣讲及监督检查，强化职工安全生产意识和责任；深入企业、乡镇和贫困村开展职业技能培训，免费培训职工（农民工）不少于1000人次，促进职工群众就业创业；深入社区、街道开展新市民培训活动，培训职工群众不少于2500人次，提升职工群众文明素养。
（五）提升工作统筹效能。加强工会信息宣传工作，扩大工会影响力；加强机关管理，抓好安全和防疫等工作，保障机关正常运转；统筹做好工会年报统计、双拥、信访、维稳、防邪、禁毒、保密、档案、计生、防艾、环保、创文等各项工作，提升工作效能，圆满完成年度目标任务。
       二、部门预算单位构成
巴州区总工会属于参照公务员法管理的事业单位，下属二级预算单位2个：巴州区劳动人民文化宫和巴州区职工法律维权服务中心。机关设有办公室、组织宣教部、经济保障部、财务部、法律工作部、女职工部和职工帮扶中心。区总工会机关现有在编干部职工9人，直属事业单位职工9人（文化宫5人，维权中心4人），退休人员13人，遗属1人，辅助性岗位工勤2人。
       三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。总工会2021年收支总预算211.44万元。
　　（一）收入预算情况
　   总工会2021年收入预算211.44万元，其中：一般公共预算拨款收入211.44万元，占100 %。
　　（二）支出预算情况
     总工会2021年支出预算211.44万元，其中：基本支出207.44万元，占98.1%；项目支出4万元，占1.9%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　  2021年财政拨款收支总预算205.65万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入205.65万元,支出包括：（一般公共服务支出162.51万元、社会保障和就业支出18.03万元、医疗卫生与计划生育支出11.86万元、住房保障支出13.25万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　   2021年一般公共预算当年拨款205.65万元，比2020年预算数增加21.04万元。主要是主要是单位人员增加1人，相应增加工资福利支出、商品和服务支出及各项保险。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为162.61万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为18.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为11.86万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为13.25万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      2021年一般公共预算基本支出207.44万元，其中：人员经费172.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费35.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
      七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费。公务接待费较2020年增加0万元。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
     八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
     九、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
2021年，下属单位运行经费财政拨款预算为29.5万元，比2020年预算增加2.16万元，增加7.9%。
  （二）政府采购情况
2021年，安排政府采购0万元预算。
  （三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，本单位无公务用车车辆。
  （四）绩效目标设置情况
2021年总工会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，未涉及一般公共预算当年拨款。
     十、名词解释
      1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
      2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群众团体组织用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
      4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指群众团体组织未单独设置顶级科目的其他项目支出。
      5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指群众团体组织除上述项目外，开展其他群众团体事务方面专门性工作任务的项目支出。
      6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位用于单位职工基本养老保险缴费支出。
      7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位用于单位职工职业年金缴费支出。
      8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
      9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
      10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
      11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指区总工会及参公管理事业单位用于单位基本医疗保险缴费支出。
      12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
　　附件： 2021年部门预算公开报表