巴州区总工会关于2018年部门决算编制的说明
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更新时间：2019/11/08
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。州区总工会是全区各基层工会的领导机关，在区委和市总工会的双重领导下，履行“组织、引导、服务、维权”四大职能，其主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；
3、研究制定工会的组织制度和民主制度；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；
4、监督、检查基层工会机关、直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会和直属区级机关、企事业单位工会领导干部的培训工作；
5、协助区政府做好全国劳动模范、省部级劳动模范的推荐、评选和管理工作；
6、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；
7、研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；
8、承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的十九大精神,认真贯彻落实中央和省委、市委、区委重大决策部署，在区委和市总工会的正确领导下，按照“紧扣改革主线，突出四大抓手，建设新时代普惠型、服务型、标准化、网络化工会”的总体思路，为建设全市城乡融合发展先行区贡献工会组织力量。
一是高举新思想，抓凝心聚力，新时代正确引领职工群众前进方向。深化“两学一做”学习教育，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，认真学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。开展走访慰问、健康体检、疗休养等关爱行动；组织开展“五小”竞赛活动；开展职工摄影和读书征文活动；成功举办巴州区第七届职工运动会；建设基层职工文艺队伍，深入基层开展“送文艺”巡演15场次。
二是开启新征程，抓细胞激活，新时代稳步推进工会改革创新发展。围绕区委改革工作总体布局，认真贯彻落实省、市总工会对工会改革的安排部署。在村或社区建设工会服务站5家，提供“四个服务”；探索建设“网上职工之家”，推进工会工作网络化；推进“舞动回风”“十分家政”等特色项目建设；加强了“环卫工人之家”和“环卫工人休息站”建设管理工作；新建了2至3家“妈咪宝贝屋”和2家职工“心灵驿站”；成功举办1期工会干部培训班。
三是紧扣新需求，抓服务满意，新时代切实增强服务职工群众效能。充分发挥工会优势，服务全区“脱贫攻坚”大局。深入开展“三送三帮三创”活动；开展职工健康体检活动，职工免费健康体检500人以上；推出工会网络服务平台—“巴州工惠”微官网，推进“普惠型”“服务型”“网络化”工会建设；开展家政服务、禽畜养殖、文明礼仪等培训，年内免费培训职工（农民工）1000人次以上；深入企业、工地开展安全生产和监督管理培训2期。
四是对标新要求，抓示范引领，新时代不断夯实工会组织自身根基。常态开展“两学一做”学习教育，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，坚持民主集中制，切实保证工会系统风清气正；持续加强工会经费收管用，发挥经审工作在工会组织中的“免疫系统”作用；定期深入基层开展调研工作，用好各级报刊、杂志、网站、微信公众号等媒体平台，不断增强工会组织的凝聚力；统筹做好工会双拥、信访、维稳、防邪、禁毒、保密、档案、计生、防艾、环保、五创联动等各项工作。
二、机构设置
区总工会下属二级单位2个，其中其他事业单位2个。
纳入巴州区总工会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.巴中市巴州区职工法律维权服务中心
2.巴中市巴州区劳动人民文化宫
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计338.31万元、支出总计330.66万元。与2017年相比，收入增加99.52万元，增长41.68%，支出增加91.88，增长38.48%。主要变动原因是人员增加3人，中途追加财政劳模困难帮扶金71.5万。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计338.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入338.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计330.66万元，其中：基本支出330.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占00%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计338.31万元、支出总计330.66万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加99.52万元、支出总计增加91.88万元，财政拨款收入总计增长41.68%、支出总计增长38.48%。主要变动原因是人员增加3人，中途追加财政劳模困难帮扶金71.5万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出330.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加99.52万元，增长41.68%，主要变动原因是人员增加3人，中途追加财政劳模困难帮扶金71.5万。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出330.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出298.18万元，占87.46%；社会保障和就业（类）支出20.35万元，占6.15%；医疗卫生支出9.22万元，占2.79%；住房保障支出11.91万元，占3.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为330.66万元，完成预算97.74%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）:支出决算为147.45万元，完成预算95.68%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为141.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.35万元，完成预算100%，决算数等于。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.22万元，完成预算90.22%，决算数小于预算数主要原因是医疗保险未上缴。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出330.66万元，其中：
人员经费301.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，巴州区总工会在年初预算编制阶段，无项目预算申报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年度预算执行情况良好，较好的完成了当年的预算目标。
项目绩效目标完成情况。
巴州区总工会2018年度无项目支出，在2018年度部门决算中未反映项目绩效目标实际完成情况。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市巴州区总工会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
巴州区总工会2018年度无项目申报和支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，巴州区总工会机关运行经费支出28.93万元，比2016年增加2.01万元，增长7.5%。主要是由于2018年单位新增加3名职工。
（二）政府采购支出情况
2018年，巴州区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区总工会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：指群众团体组织用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映反映行政、事业以外其他用于群众团体事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
巴中市巴州区总工会
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
巴中市巴州区总工会为参照公务员法管理的一级预算单位，下属2个二级预算单位，其中事业单位2个为巴中市巴州区劳动人民文化宫、巴中市巴州区职工法律维权服务中心。
（二）机构职能。
巴州区总工会是全区各基层工会的领导机关，在区委和市总工会的双重领导下，履行“组织、引导、服务、维权”四大职能，其主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会，全省工会代表大会、全委会和全区工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；
4、负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；
5、监督、检查基层工会机关、直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会和直属区级机关、企事业单位工会领导干部的培训工作；
6、协助区政府做好全国劳动模范、省部级劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会做好在巴州全国劳模、省部级劳模和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、管理工作；
7、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；
8、承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。
（三）人员概况。
2018年单位编制人数为21人，实际在职人员17人，其中参照公务员法管理人员9人，事业人员8人，遗属1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计338.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入338.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计330.66万元，其中：基本支出330.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占00%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2018年度巴州区总工会顺利完成了年初预算的编制，保证预算编制的准确性、完整性，年中严格按照年初预算的数据执行，保证预算执行的有效性和规范性，在预算实际执行过程中随时监管执行动态和执行进度并做出相应调整，将支出控制在预算范围内，严禁无预算超预算支出，较好的完成了年初预算指标，严守财经纪律，当年无违规纪律情况。
（二）专项预算管理。
2018年度巴州区总工会无项目支出。
（三）结果应用情况。
2018年度巴州区总工会自评质量相对良好，按时规范的公开绩效目标和及时公开自评结果，对执行过程中存在的问题及时整改，保证科学性和准确性，及时收集结果反馈并举一反三，将有效手段运用到以后的工作中。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年度巴州区总工会部门整体支出绩效情况良好。
（二）存在问题。
对预算执行过程中的动态监控和调整力度不够。
（三）改进建议。
加强对预算执行过程的监管力度，随时关注预算执行情况，根据情况变化及时作出相应调整，保证预算执行的准确性。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。州区总工会是全区各基层工会的领导机关，在区委和市总工会的双重领导下，履行“组织、引导、服务、维权”四大职能，其主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；
3、研究制定工会的组织制度和民主制度；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；
4、监督、检查基层工会机关、直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会和直属区级机关、企事业单位工会领导干部的培训工作；
5、协助区政府做好全国劳动模范、省部级劳动模范的推荐、评选和管理工作；
6、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；
7、研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；
8、承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的十九大精神,认真贯彻落实中央和省委、市委、区委重大决策部署，在区委和市总工会的正确领导下，按照“紧扣改革主线，突出四大抓手，建设新时代普惠型、服务型、标准化、网络化工会”的总体思路，为建设全市城乡融合发展先行区贡献工会组织力量。
一是高举新思想，抓凝心聚力，新时代正确引领职工群众前进方向。深化“两学一做”学习教育，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，认真学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。开展走访慰问、健康体检、疗休养等关爱行动；组织开展“五小”竞赛活动；开展职工摄影和读书征文活动；成功举办巴州区第七届职工运动会；建设基层职工文艺队伍，深入基层开展“送文艺”巡演15场次。
二是开启新征程，抓细胞激活，新时代稳步推进工会改革创新发展。围绕区委改革工作总体布局，认真贯彻落实省、市总工会对工会改革的安排部署。在村或社区建设工会服务站5家，提供“四个服务”；探索建设“网上职工之家”，推进工会工作网络化；推进“舞动回风”“十分家政”等特色项目建设；加强了“环卫工人之家”和“环卫工人休息站”建设管理工作；新建了2至3家“妈咪宝贝屋”和2家职工“心灵驿站”；成功举办1期工会干部培训班。
三是紧扣新需求，抓服务满意，新时代切实增强服务职工群众效能。充分发挥工会优势，服务全区“脱贫攻坚”大局。深入开展“三送三帮三创”活动；开展职工健康体检活动，职工免费健康体检500人以上；推出工会网络服务平台—“巴州工惠”微官网，推进“普惠型”“服务型”“网络化”工会建设；开展家政服务、禽畜养殖、文明礼仪等培训，年内免费培训职工（农民工）1000人次以上；深入企业、工地开展安全生产和监督管理培训2期。
四是对标新要求，抓示范引领，新时代不断夯实工会组织自身根基。常态开展“两学一做”学习教育，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，坚持民主集中制，切实保证工会系统风清气正；持续加强工会经费收管用，发挥经审工作在工会组织中的“免疫系统”作用；定期深入基层开展调研工作，用好各级报刊、杂志、网站、微信公众号等媒体平台，不断增强工会组织的凝聚力；统筹做好工会双拥、信访、维稳、防邪、禁毒、保密、档案、计生、防艾、环保、五创联动等各项工作。
二、机构设置
区总工会下属二级单位2个，其中其他事业单位2个。
纳入巴州区总工会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.巴中市巴州区职工法律维权服务中心
2.巴中市巴州区劳动人民文化宫
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计338.31万元、支出总计330.66万元。与2017年相比，收入增加99.52万元，增长41.68%，支出增加91.88，增长38.48%。主要变动原因是人员增加3人，中途追加财政劳模困难帮扶金71.5万。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计338.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入338.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计330.66万元，其中：基本支出330.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占00%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计338.31万元、支出总计330.66万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加99.52万元、支出总计增加91.88万元，财政拨款收入总计增长41.68%、支出总计增长38.48%。主要变动原因是人员增加3人，中途追加财政劳模困难帮扶金71.5万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出330.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加99.52万元，增长41.68%，主要变动原因是人员增加3人，中途追加财政劳模困难帮扶金71.5万。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出330.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出298.18万元，占87.46%；社会保障和就业（类）支出20.35万元，占6.15%；医疗卫生支出9.22万元，占2.79%；住房保障支出11.91万元，占3.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为330.66万元，完成预算97.74%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）:支出决算为147.45万元，完成预算95.68%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为141.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.35万元，完成预算100%，决算数等于。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.22万元，完成预算90.22%，决算数小于预算数主要原因是医疗保险未上缴。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出330.66万元，其中：
人员经费301.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，巴州区总工会在年初预算编制阶段，无项目预算申报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年度预算执行情况良好，较好的完成了当年的预算目标。
项目绩效目标完成情况。
巴州区总工会2018年度无项目支出，在2018年度部门决算中未反映项目绩效目标实际完成情况。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | |||||
| 预算单位 | |||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
| 其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| …… | |||||
| 效益指标 | |||||
| 效益指标 | |||||
| …… | |||||
| 满意度指标 | |||||
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市巴州区总工会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
巴州区总工会2018年度无项目申报和支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，巴州区总工会机关运行经费支出28.93万元，比2016年增加2.01万元，增长7.5%。主要是由于2018年单位新增加3名职工。
（二）政府采购支出情况
2018年，巴州区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区总工会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：指群众团体组织用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映反映行政、事业以外其他用于群众团体事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
巴中市巴州区总工会
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
巴中市巴州区总工会为参照公务员法管理的一级预算单位，下属2个二级预算单位，其中事业单位2个为巴中市巴州区劳动人民文化宫、巴中市巴州区职工法律维权服务中心。
（二）机构职能。
巴州区总工会是全区各基层工会的领导机关，在区委和市总工会的双重领导下，履行“组织、引导、服务、维权”四大职能，其主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会，全省工会代表大会、全委会和全区工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；
4、负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；
5、监督、检查基层工会机关、直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会和直属区级机关、企事业单位工会领导干部的培训工作；
6、协助区政府做好全国劳动模范、省部级劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会做好在巴州全国劳模、省部级劳模和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、管理工作；
7、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；
8、承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。
（三）人员概况。
2018年单位编制人数为21人，实际在职人员17人，其中参照公务员法管理人员9人，事业人员8人，遗属1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计338.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入338.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计330.66万元，其中：基本支出330.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占00%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2018年度巴州区总工会顺利完成了年初预算的编制，保证预算编制的准确性、完整性，年中严格按照年初预算的数据执行，保证预算执行的有效性和规范性，在预算实际执行过程中随时监管执行动态和执行进度并做出相应调整，将支出控制在预算范围内，严禁无预算超预算支出，较好的完成了年初预算指标，严守财经纪律，当年无违规纪律情况。
（二）专项预算管理。
2018年度巴州区总工会无项目支出。
（三）结果应用情况。
2018年度巴州区总工会自评质量相对良好，按时规范的公开绩效目标和及时公开自评结果，对执行过程中存在的问题及时整改，保证科学性和准确性，及时收集结果反馈并举一反三，将有效手段运用到以后的工作中。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年度巴州区总工会部门整体支出绩效情况良好。
（二）存在问题。
对预算执行过程中的动态监控和调整力度不够。
（三）改进建议。
加强对预算执行过程的监管力度，随时关注预算执行情况，根据情况变化及时作出相应调整，保证预算执行的准确性。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
