巴州区总工会关于2019年部门决算编制的说明
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更新时间：2020/10/13
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。巴州区总工会是全区各基层工会的领导机关，在区委和市总工会的双重领导下，履行“组织、引导、服务、维权”四大职能，其主要职责是：
（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；
（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；
（3）研究制定工会的组织制度和民主制度；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；
（4）监督、检查基层工会机关、直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会和直属区级机关、企事业单位工会领导干部的培训工作；
（5）协助区政府做好全国劳动模范、省部级劳动模范的推荐、评选和管理工作；
（6）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；
（7）研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；
（8）承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、强化组织引导，夯实基层基础
（1）职工思想有效引领。始终坚持旗帜鲜明讲政治，深化“大学习、大讨论、大调研”活动，广泛开展理想信念、形势政策等学习教育，不断夯实工会干部职工的思想政治基础。先后开展了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平来川视察重要讲话精神集中学习11次；举办了学习贯彻“习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述”征文比赛，共收集到征文127篇，评出特等奖1名，一等奖3名，二等奖3名，三等奖5名，优秀奖8名；与区委宣传部、区直工委等部门联合举办了以“不忘初心、牢记使命”为主题的党员风采大赛，全区1200余名党员干部积极参与。成功举办巴州区庆祝中华人民共和国成立70周年体育活动暨第八届职工运动会，全区1600多名职工参赛，进一步统一了思想、凝聚了共识、团结了力量。深入扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,在中国政法大学举办全区工会干部“不忘初心、牢记使命”专题培训班，进一步增强工会干部的“四个意识”和“四个自信”，自觉做到“两个维护”。
（2）夯实基层基础建设。出台了《群团服务站考核办法》，激活工会基层服务载体，进一步发挥基层载体的便民惠民作用；出台了《2019年度工会工作目标考核实施细则》，进一步加强了全区基层工会工作；起草和出台了《进一步推进货车司机等八大群体建会入会工作方案》，深入鸿桥房产、佳美物业等企业调研，完成了百人以上企业和“八大群体”建会入会工作任务；深入曾口镇秧田沟村调研劳模创新工作室建设工作，探讨农业劳模服务大院创建思路，助力乡村振兴战略；组织开展了2019年全区基层工会项目创新项目评审，三江“龙舟赛庆”活动、白云葵花艺术节等20个项目通过评审并组织实施。
（3）深化工会改革创新。进一步深化工会的改革创新，起草了《巴州区产业工人队伍建设改革实施意见》，组织涉改部门召开了意见征求会议，经区委深改会议审定，并发文实施。制定了《“巴州工惠”微官网2019年活动策划方案》，对“巴州工惠”微官网进行重新建构和包装，并策划系列创新服务项目，为广大职工会员提供普惠性服务。区职工文化活动中心建设已完成招投标工作，进入实质装修阶段。召开了巴中市巴州区工会第十次代表大会，选举产生了巴州区总工会第十届委员会领导班子，马永全、冯太平当选为兼职副主席，这是巴州区工会落实群团改革意见的重要举措。
1、增强职工素质，提升帮扶质效
（1）精准扶贫稳步推进。紧紧围绕区委决策部署，扎实推进挂包驻帮工作。一是组织农技专业人员到村指导，分析土壤和适宜栽种经济作物，签订技术指导合同。发展川明参种植，2019年发展川明参种苗繁育基地1亩，示范种植川明参3亩。二是针对反映问题较多的重点对象，举行了座谈会，集中宣讲政策、沟通思想、解决问题，培养政策明白人，着力提升贫困群众满意度。三是春节前，对44户贫困户进行了走访慰问，发放节日礼品44份，为每户解决困难帮扶资金1000—2000元。
（2）着力提升职工素质。依托职工培训中心、职业技能培训学校，深入白庙乡等基层一线，开展家政服务、种养殖技术、文明知识、健康卫生等主题培训12场次，惠及基层职工群众3200多人；组织开展了“女职工风采大讲堂---职场女性化妆技巧”主题讲座、“庆三八·喜迎建国七十周年”党建知识竞赛、“巾帼心向党·建功新时代”庆“三·八”健步走等庆祝活动，提升了广大女职工的综合素质；携手文明办、教科体局举办“乐读职工”评选活动，评出“书香机关”5个、“乐读职工”10人、“乐读家庭”5个；策划和拍摄了“我和我的祖国”专题MV，充分展示我区劳动者的时代风采；开展了“安康杯”竞赛活动，有效的推动了“安全和谐型”企业建设，维护职工的生命健康安全；与应急管理局联合开展“安全媒体行”活动，展示了企业安全生产工作亮点，提升了企业的安全责任意识，营造了良好的社会舆论氛围。
3、着力职工服务，促进和谐稳定
（1）扎实推进帮贫济困。开展了关爱农民工暨“送温暖”“送文艺”下基层活动，深入白马井社区、中兴纺织有限公司、北门社区等基层一线开展了文艺巡演、健康义诊、走访慰问和普法宣传等活动。筹措资金物资30余万元，组织慰问小组，开展节前“送温暖”活动，共计慰问农民工、困难职工和劳模代表500人；举办了2019年“迎新春话发展”关爱服务劳模座谈会，全国劳模、省部级劳模和市级劳模，汇聚一堂，共话巴州发展。开展“唱响中国梦 弘扬劳动美”主题活动，走访慰问各级劳模代表11人。开展了2019年“金秋助学”活动，共计筹集助学资金30余万元，对符合条件的75名困难职工（农民工）家庭子女进行了帮扶。举行了受助学生回访慰问座谈会，回访受助学生21人，发放慰问品和慰问金共计2万余元；开展了“大手拉小手·共建平安校园”庆“六一”关爱慰问活动，为长期不能得到父母陪伴的留守和困难职工子女带去了幸运盒、笔记本、口杯等节日礼物，并送上节日的祝福。筹资40余万元，开展了2019年“夏送清凉”活动，活动共计走访慰问一线职工、农民工2000多人。
（2）维护职工合法权益。扎实开展了“尊法守法、携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，先后深入南坝社区、蓝湾国际广场等地开展劳动法律法规宣传活动20余场次，累计发放法律宣传资料2万余份，现场接受咨询120余人次。依托职工维权律师志愿团，办结朱仕金追索劳动报酬案、岳秋和党兵追索劳动报酬案9件，为当事人追讨欠薪160余万元。召开了2019年维权律师志愿团工作推进会，加强了管理，安排布置了2019年工作。为巴州区烟花爆竹公司、巴州区鼎旺节能建材等10余家企业的300余名职工开展了职业健康体检活动，扎实推进职业病防治工作，切实保障职工合法权益。开展了“全国科普日”普法宣传活动，深入社区和学校举办法治讲座，累计发放了《维权口袋书》《新市民宣传手册》和网络安全宣传海报等宣传资料1700余份。
4、夯实自身根基，建好廉洁工会
（1）加强机关党建工作。召开了2018年领导班子民主生活会，查摆了四个方面的问题，制定了整改方案并予以积极整改；机关支部与挂联村支部结对开展了以“支部结对共建，共促乡村振兴”为主题的主题党日活动，就做好“支部联建，共促乡村振兴”作了重要安排；每月、每季度定期召开支委会和党员大会，严格落实每季度讲党课制度。
（2）党风廉政深入实施。认真贯彻落实“两个责任”和“一岗双责”，强化监督检查，不断促进党员干部转改作风。召开了2019年全区工会系统党建暨党风廉政建设工作推进会，传达学习了中央和省、市、区重大会议精神，安排布置了2019年度党建和党风廉政建设工作，和基层工会签订了党风廉政建设责任书；每月定期召开机关干部职工会，专题学习了习近平总书记专门就纠正“四风”问题作出的重要指示精神、十九届中央纪委三次全会精神和省纪委、市纪委、区纪委全会精神，全面贯彻落实中央和省、市、区纪委关于党风廉政建设的决策部署、决议决定；每月开展1次整治“中梗阻”专项督查，发现并及时整改问题，有效提升了工作效率。
（3）规范经费使用管理。起草和出台了《巴州区基层工会经费收支管理实施细则》，进一步加强了全区工会经费的管理和使用；完成了乡镇和区级部门的工会经费审查审计工作，及时将经审报告反馈给基层党政和工会组织；省总、市总经审委在对我会审计调查中发现的问题，我会认真进行了整改落实，得到了省总督查认可。
（4）其他工作统筹推进。稳步推进2019年工会报刊征订发行工作，全面加强了新闻宣传工作，在《四川工人日报》《巴中日报》和省、市、区网站等媒体刊发文章和信息50余篇（条）；积极参与文明城市创建工作,组织了开展了“文明巴州、绿色出行”单车骑行主题宣传等活动；深入开展节能型机关和无烟单位建设，扫黑除恶、防邪、维稳、保密、档案等工作也顺利推进。
二、机构设置
区总工会下属二级单位2个，其中其他事业单位2个。
纳入巴州区总工会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.巴中市巴州区职工法律维权服务中心
2.巴中市巴州区劳动人民文化宫
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入330.06万元、支出总计325.4万元。与2018年相比，收入总计减少8.25万元、支出总计减少5.26万元，收入减少2.44%，支出减少1.59%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计330.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.06万元，占１００%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计325.4万元，其中：基本支出322.65万元，占99.19%；项目支出2.75万元，占0.81%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入330.06万元、支出总计325.4万元。与2018年相比，收入总计减少8.25万元、支出总计减少5.26万元，收入减少2.44%，支出减少1.59%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出325.4万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少5.26万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出325.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出290.52万元，占89.28%；社会保障和就业（类）支出14.95万元，占4.59%；医疗卫生支出9.79万元，占3.01%；住房保障支出10.14万元，占3.12%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为325.4万元，完成预算98.58%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）:支出决算为126.92万元，完成预算99.22%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为163.6万元，完成预算94%，决算数小于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.95万元，完成预算98.74%，决算数小于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出325.4万元，其中：
人员经费300.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费25.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算0.03%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占0.03%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0.1万元，完成预算0.03%。公务接待费支出决算比2018年增加0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，巴州区总工会机关运行经费支出22.55万元，比2018年减少6.38万元，下降22.05%。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，巴州区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，巴州区总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对工会经费、法律援助及维权经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来按照区财政预算编制实施细则要求，“人员经费按标准确保、公用经费按节约支出、项目经费按财力许可”要求，将年度基本支出和项目支出纳入财政预算，据实编制预算报告。在预算执行管理上，将所有预算支出都细化到经济分类的科目及款项；建立指标管理台账，纳入“金财网”实施大平台管理，确保资金使用效果。并对项目资金做出了绩效评价分析。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看根据“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点、公正透明、细化预算”原则。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“工会经费”和“职工法律援助及维权经费”项目绩效目标实际完成情况。
“工会经费”项目绩效目标实际完成情况，项目全年预算数3万元，执行数为2.75万元，完成预算的91.67%。通过项目实施，不断提升职工群众精神文明素质、丰富文化生活。
“职工法律援助及维权经费”项目绩效目标实际完成情况，因2019年法律维权律师费用在年终考核，故现未实施，安排在2020年将全面实施。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。巴州区总工会是全区各基层工会的领导机关，在区委和市总工会的双重领导下，履行“组织、引导、服务、维权”四大职能，其主要职责是：
（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；
（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；
（3）研究制定工会的组织制度和民主制度；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；
（4）监督、检查基层工会机关、直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会和直属区级机关、企事业单位工会领导干部的培训工作；
（5）协助区政府做好全国劳动模范、省部级劳动模范的推荐、评选和管理工作；
（6）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；
（7）研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；
（8）承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、强化组织引导，夯实基层基础
（1）职工思想有效引领。始终坚持旗帜鲜明讲政治，深化“大学习、大讨论、大调研”活动，广泛开展理想信念、形势政策等学习教育，不断夯实工会干部职工的思想政治基础。先后开展了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平来川视察重要讲话精神集中学习11次；举办了学习贯彻“习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述”征文比赛，共收集到征文127篇，评出特等奖1名，一等奖3名，二等奖3名，三等奖5名，优秀奖8名；与区委宣传部、区直工委等部门联合举办了以“不忘初心、牢记使命”为主题的党员风采大赛，全区1200余名党员干部积极参与。成功举办巴州区庆祝中华人民共和国成立70周年体育活动暨第八届职工运动会，全区1600多名职工参赛，进一步统一了思想、凝聚了共识、团结了力量。深入扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,在中国政法大学举办全区工会干部“不忘初心、牢记使命”专题培训班，进一步增强工会干部的“四个意识”和“四个自信”，自觉做到“两个维护”。
（2）夯实基层基础建设。出台了《群团服务站考核办法》，激活工会基层服务载体，进一步发挥基层载体的便民惠民作用；出台了《2019年度工会工作目标考核实施细则》，进一步加强了全区基层工会工作；起草和出台了《进一步推进货车司机等八大群体建会入会工作方案》，深入鸿桥房产、佳美物业等企业调研，完成了百人以上企业和“八大群体”建会入会工作任务；深入曾口镇秧田沟村调研劳模创新工作室建设工作，探讨农业劳模服务大院创建思路，助力乡村振兴战略；组织开展了2019年全区基层工会项目创新项目评审，三江“龙舟赛庆”活动、白云葵花艺术节等20个项目通过评审并组织实施。
（3）深化工会改革创新。进一步深化工会的改革创新，起草了《巴州区产业工人队伍建设改革实施意见》，组织涉改部门召开了意见征求会议，经区委深改会议审定，并发文实施。制定了《“巴州工惠”微官网2019年活动策划方案》，对“巴州工惠”微官网进行重新建构和包装，并策划系列创新服务项目，为广大职工会员提供普惠性服务。区职工文化活动中心建设已完成招投标工作，进入实质装修阶段。召开了巴中市巴州区工会第十次代表大会，选举产生了巴州区总工会第十届委员会领导班子，马永全、冯太平当选为兼职副主席，这是巴州区工会落实群团改革意见的重要举措。
1、增强职工素质，提升帮扶质效
（1）精准扶贫稳步推进。紧紧围绕区委决策部署，扎实推进挂包驻帮工作。一是组织农技专业人员到村指导，分析土壤和适宜栽种经济作物，签订技术指导合同。发展川明参种植，2019年发展川明参种苗繁育基地1亩，示范种植川明参3亩。二是针对反映问题较多的重点对象，举行了座谈会，集中宣讲政策、沟通思想、解决问题，培养政策明白人，着力提升贫困群众满意度。三是春节前，对44户贫困户进行了走访慰问，发放节日礼品44份，为每户解决困难帮扶资金1000—2000元。
（2）着力提升职工素质。依托职工培训中心、职业技能培训学校，深入白庙乡等基层一线，开展家政服务、种养殖技术、文明知识、健康卫生等主题培训12场次，惠及基层职工群众3200多人；组织开展了“女职工风采大讲堂---职场女性化妆技巧”主题讲座、“庆三八·喜迎建国七十周年”党建知识竞赛、“巾帼心向党·建功新时代”庆“三·八”健步走等庆祝活动，提升了广大女职工的综合素质；携手文明办、教科体局举办“乐读职工”评选活动，评出“书香机关”5个、“乐读职工”10人、“乐读家庭”5个；策划和拍摄了“我和我的祖国”专题MV，充分展示我区劳动者的时代风采；开展了“安康杯”竞赛活动，有效的推动了“安全和谐型”企业建设，维护职工的生命健康安全；与应急管理局联合开展“安全媒体行”活动，展示了企业安全生产工作亮点，提升了企业的安全责任意识，营造了良好的社会舆论氛围。
3、着力职工服务，促进和谐稳定
（1）扎实推进帮贫济困。开展了关爱农民工暨“送温暖”“送文艺”下基层活动，深入白马井社区、中兴纺织有限公司、北门社区等基层一线开展了文艺巡演、健康义诊、走访慰问和普法宣传等活动。筹措资金物资30余万元，组织慰问小组，开展节前“送温暖”活动，共计慰问农民工、困难职工和劳模代表500人；举办了2019年“迎新春话发展”关爱服务劳模座谈会，全国劳模、省部级劳模和市级劳模，汇聚一堂，共话巴州发展。开展“唱响中国梦 弘扬劳动美”主题活动，走访慰问各级劳模代表11人。开展了2019年“金秋助学”活动，共计筹集助学资金30余万元，对符合条件的75名困难职工（农民工）家庭子女进行了帮扶。举行了受助学生回访慰问座谈会，回访受助学生21人，发放慰问品和慰问金共计2万余元；开展了“大手拉小手·共建平安校园”庆“六一”关爱慰问活动，为长期不能得到父母陪伴的留守和困难职工子女带去了幸运盒、笔记本、口杯等节日礼物，并送上节日的祝福。筹资40余万元，开展了2019年“夏送清凉”活动，活动共计走访慰问一线职工、农民工2000多人。
（2）维护职工合法权益。扎实开展了“尊法守法、携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，先后深入南坝社区、蓝湾国际广场等地开展劳动法律法规宣传活动20余场次，累计发放法律宣传资料2万余份，现场接受咨询120余人次。依托职工维权律师志愿团，办结朱仕金追索劳动报酬案、岳秋和党兵追索劳动报酬案9件，为当事人追讨欠薪160余万元。召开了2019年维权律师志愿团工作推进会，加强了管理，安排布置了2019年工作。为巴州区烟花爆竹公司、巴州区鼎旺节能建材等10余家企业的300余名职工开展了职业健康体检活动，扎实推进职业病防治工作，切实保障职工合法权益。开展了“全国科普日”普法宣传活动，深入社区和学校举办法治讲座，累计发放了《维权口袋书》《新市民宣传手册》和网络安全宣传海报等宣传资料1700余份。
4、夯实自身根基，建好廉洁工会
（1）加强机关党建工作。召开了2018年领导班子民主生活会，查摆了四个方面的问题，制定了整改方案并予以积极整改；机关支部与挂联村支部结对开展了以“支部结对共建，共促乡村振兴”为主题的主题党日活动，就做好“支部联建，共促乡村振兴”作了重要安排；每月、每季度定期召开支委会和党员大会，严格落实每季度讲党课制度。
（2）党风廉政深入实施。认真贯彻落实“两个责任”和“一岗双责”，强化监督检查，不断促进党员干部转改作风。召开了2019年全区工会系统党建暨党风廉政建设工作推进会，传达学习了中央和省、市、区重大会议精神，安排布置了2019年度党建和党风廉政建设工作，和基层工会签订了党风廉政建设责任书；每月定期召开机关干部职工会，专题学习了习近平总书记专门就纠正“四风”问题作出的重要指示精神、十九届中央纪委三次全会精神和省纪委、市纪委、区纪委全会精神，全面贯彻落实中央和省、市、区纪委关于党风廉政建设的决策部署、决议决定；每月开展1次整治“中梗阻”专项督查，发现并及时整改问题，有效提升了工作效率。
（3）规范经费使用管理。起草和出台了《巴州区基层工会经费收支管理实施细则》，进一步加强了全区工会经费的管理和使用；完成了乡镇和区级部门的工会经费审查审计工作，及时将经审报告反馈给基层党政和工会组织；省总、市总经审委在对我会审计调查中发现的问题，我会认真进行了整改落实，得到了省总督查认可。
（4）其他工作统筹推进。稳步推进2019年工会报刊征订发行工作，全面加强了新闻宣传工作，在《四川工人日报》《巴中日报》和省、市、区网站等媒体刊发文章和信息50余篇（条）；积极参与文明城市创建工作,组织了开展了“文明巴州、绿色出行”单车骑行主题宣传等活动；深入开展节能型机关和无烟单位建设，扫黑除恶、防邪、维稳、保密、档案等工作也顺利推进。
二、机构设置
区总工会下属二级单位2个，其中其他事业单位2个。
纳入巴州区总工会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.巴中市巴州区职工法律维权服务中心
2.巴中市巴州区劳动人民文化宫
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入330.06万元、支出总计325.4万元。与2018年相比，收入总计减少8.25万元、支出总计减少5.26万元，收入减少2.44%，支出减少1.59%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计330.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.06万元，占１００%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计325.4万元，其中：基本支出322.65万元，占99.19%；项目支出2.75万元，占0.81%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入330.06万元、支出总计325.4万元。与2018年相比，收入总计减少8.25万元、支出总计减少5.26万元，收入减少2.44%，支出减少1.59%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出325.4万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少5.26万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出325.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出290.52万元，占89.28%；社会保障和就业（类）支出14.95万元，占4.59%；医疗卫生支出9.79万元，占3.01%；住房保障支出10.14万元，占3.12%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为325.4万元，完成预算98.58%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）:支出决算为126.92万元，完成预算99.22%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻中央八项规定及省委省政府十项要求，加强行政单位日常经费的管理。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为163.6万元，完成预算94%，决算数小于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.95万元，完成预算98.74%，决算数小于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出325.4万元，其中：
人员经费300.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费25.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算0.03%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占0.03%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0.1万元，完成预算0.03%。公务接待费支出决算比2018年增加0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，巴州区总工会机关运行经费支出22.55万元，比2018年减少6.38万元，下降22.05%。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，巴州区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，巴州区总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对工会经费、法律援助及维权经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来按照区财政预算编制实施细则要求，“人员经费按标准确保、公用经费按节约支出、项目经费按财力许可”要求，将年度基本支出和项目支出纳入财政预算，据实编制预算报告。在预算执行管理上，将所有预算支出都细化到经济分类的科目及款项；建立指标管理台账，纳入“金财网”实施大平台管理，确保资金使用效果。并对项目资金做出了绩效评价分析。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看根据“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点、公正透明、细化预算”原则。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“工会经费”和“职工法律援助及维权经费”项目绩效目标实际完成情况。
“工会经费”项目绩效目标实际完成情况，项目全年预算数3万元，执行数为2.75万元，完成预算的91.67%。通过项目实施，不断提升职工群众精神文明素质、丰富文化生活。
“职工法律援助及维权经费”项目绩效目标实际完成情况，因2019年法律维权律师费用在年终考核，故现未实施，安排在2020年将全面实施。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 工会经费 | ||||||
| 预算单位 | 巴中市巴州区总工会 | ||||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3万元 | 执行数: | 2.75万元 | |||
| 其中-财政拨款: | 2.75万元 | 其中-财政拨款: | 万元 | ||||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 2.75 | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
| 维护职工的合法权益，参与社会化管理，丰富职工文化生活，加强工会规范化建设,建职工之家2家，送文艺3场次，2019年年底全面完成，辖区内群众满意度达90%以上。 | 维护职工的合法权益，参与社会化管理，丰富职工文化生活，加强工会规范化建设，建职工之家2家，送文艺2场次，2019年年底全面完成，辖区内群众满意度实际达90%以上。 | ||||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 建职工之家 | 建职工之家2家，送文艺3场次 | 建职工之家2家，送文艺2场次 | |||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市巴州区总工会2018年部门整体支出绩效评价报告》。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款） 一般行政管理事务（项）：主要用于：该辖区内其他项目支出。决算数小于预算数有项目未结算。
12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于该辖区内其他项目支出。
17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于宣传事务支出。
18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要用于机关及所属单位的办公费及其他一般公共服务支出的支出。
19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）主要用于：学前教育支出如水电费等。
20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于：小学教育支出如水电费各类捐款、补贴等。
21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于：初中教育支出如水电费各类捐款、补贴等。决算数小于预算数主要原因是年底购教学设备未结算。
22.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要用于：教育类其他支出。
23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）：主要用于：教育类其他支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播 （项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市巴州区总工会2018年部门整体支出绩效评价报告》。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款） 一般行政管理事务（项）：主要用于：该辖区内其他项目支出。决算数小于预算数有项目未结算。
12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于该辖区内其他项目支出。
17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于宣传事务支出。
18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要用于机关及所属单位的办公费及其他一般公共服务支出的支出。
19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）主要用于：学前教育支出如水电费等。
20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于：小学教育支出如水电费各类捐款、补贴等。
21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于：初中教育支出如水电费各类捐款、补贴等。决算数小于预算数主要原因是年底购教学设备未结算。
22.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要用于：教育类其他支出。
23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）：主要用于：教育类其他支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播 （项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：主要用于：社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
29.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于缴纳单位基本养老保险。
30.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于缴纳单位职业年金。
31.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 他就业补助支出（项）：主要用于该单位按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
32.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:主要用于：该单位按规定确定的其他优抚补助支出。
33.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:主要用于：该单位按规定确定的其他退役安置支出。
34.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:主要用于：残疾人生活和护理补贴支出。
35.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:主要用于：残疾人其他支出。
36.社会保障和就业（类）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）:主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
37.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
38.社会保障和就业（类） 特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）:主要用于农村特困人员救助供养金支出。
39.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:主要用于农村其他农村生活救助金支出。
40.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
41.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）:主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
42.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:主要用于：退役军人管理方面的支出。
43.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
44.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要用于：卫生院的支出。
45.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：其他用于基层医疗卫生机构的支出。
46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于：基本公共卫生服务的支出。
47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于：机关及参公管理行政单位基本医疗保险缴费支出。
48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
49.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:主要用于：城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。
50.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:主要用于：用于城乡困难群众医疗救助的支出。
51.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:主要用于：补助优扶对象的医疗经费。
52.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:主要用于：用于单位基本支出。
53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于：该辖区社区正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。
55.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
56.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：2019年决算数为132.70万元，完成预算100%。
57.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
58.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：主要用于：育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
59.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：主要用于：育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
60.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：主要用于：动植物保护。
61.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：主要用于：动植物保护。
62.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
63.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：主要用于：农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
64.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：主要用于：农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目的支出。
65.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：主要用于：农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
66.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于：其他用于扶贫方面的支出。
67.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要用于：该辖区各村正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。
68.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：主要用于：该辖区各村正常运转的基本支出（办公费）及基础设施建设等。
69.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：主要用于：公路支出、公路改造支出等。
70.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
71.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）主要用于：农村危房改造方面的支出。
72.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
73.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
74.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
75.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
76.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
77.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
巴州区总工会2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
巴中市巴州区总工会为参照公务员法管理的一级预算单位，下属2个二级预算单位，其中事业单位2个为巴中市巴州区劳动人民文化宫、巴中市巴州区职工法律维权服务中心。
（二）机构职能
巴州区总工会是全区各基层工会的领导机关，在区委和市总工会的双重领导下，履行“组织、引导、服务、维权”四大职能，其主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会，全省工会代表大会、全委会和全区工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；
4、负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；
5、监督、检查基层工会机关、直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会和直属区级机关、企事业单位工会领导干部的培训工作；
6、协助区政府做好全国劳动模范、省部级劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会做好在巴州全国劳模、省部级劳模和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、管理工作；
7、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；
8、承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。
（三）人员概况
2019年单位编制人数为21人，实际在职人员14人，其中参照公务员法管理人员8人，事业人员6人;遗属1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计330.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计325.39万元，其中：基本支出325.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占00%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2019年度巴州区总工会顺利完成了年初预算的编制，保证预算编制的准确性、完整性，年中严格按照年初预算的数据执行，保证预算执行的有效性和规范性，在预算实际执行过程中随时监管执行动态和执行进度并做出相应调整，将支出控制在预算范围内，严禁无预算超预算支出，较好的完成了年初预算指标，严守财经纪律，当年无违规纪律情况。
（二）专项预算管理
2019年度巴州区总工会项目支出2.75万元。
（三）结果应用情况
2019年度巴州区总工会自评质量相对良好，按时规范的公开绩效目标和及时公开自评结果，对执行过程中存在的问题及时整改，保证科学性和准确性，及时收集结果反馈并举一反三，将有效手段运用到以后的工作中。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
2019年度巴州区总工会部门整体支出绩效情况良好。
（二）存在问题
对预算执行过程中的动态监控和调整力度不够。
（三）改进建议
加强对预算执行过程的监管力度，随时关注预算执行情况，根据情况变化及时作出相应调整，保证预算执行的准确性。
28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
29.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于缴纳单位基本养老保险。
30.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于缴纳单位职业年金。
31.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 他就业补助支出（项）：主要用于该单位按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
32.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:主要用于：该单位按规定确定的其他优抚补助支出。
33.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:主要用于：该单位按规定确定的其他退役安置支出。
34.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:主要用于：残疾人生活和护理补贴支出。
35.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:主要用于：残疾人其他支出。
36.社会保障和就业（类）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）:主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
37.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
38.社会保障和就业（类） 特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）:主要用于农村特困人员救助供养金支出。
39.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:主要用于农村其他农村生活救助金支出。
40.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
41.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）:主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
42.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:主要用于：退役军人管理方面的支出。
43.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
44.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要用于：卫生院的支出。
45.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：其他用于基层医疗卫生机构的支出。
46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于：基本公共卫生服务的支出。
47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于：机关及参公管理行政单位基本医疗保险缴费支出。
48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
49.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:主要用于：城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。
50.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:主要用于：用于城乡困难群众医疗救助的支出。
51.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:主要用于：补助优扶对象的医疗经费。
52.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:主要用于：用于单位基本支出。
53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于：该辖区社区正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。
55.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
56.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：2019年决算数为132.70万元，完成预算100%。
57.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
58.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：主要用于：育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
59.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：主要用于：育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
60.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：主要用于：动植物保护。
61.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：主要用于：动植物保护。
62.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
63.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：主要用于：农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
64.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：主要用于：农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目的支出。
65.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：主要用于：农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
66.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于：其他用于扶贫方面的支出。
67.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要用于：该辖区各村正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。
68.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：主要用于：该辖区各村正常运转的基本支出（办公费）及基础设施建设等。
69.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：主要用于：公路支出、公路改造支出等。
70.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
71.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）主要用于：农村危房改造方面的支出。
72.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
73.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
74.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
75.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
76.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
77.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
巴州区总工会2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
巴中市巴州区总工会为参照公务员法管理的一级预算单位，下属2个二级预算单位，其中事业单位2个为巴中市巴州区劳动人民文化宫、巴中市巴州区职工法律维权服务中心。
（二）机构职能
巴州区总工会是全区各基层工会的领导机关，在区委和市总工会的双重领导下，履行“组织、引导、服务、维权”四大职能，其主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会，全省工会代表大会、全委会和全区工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；
4、负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；
5、监督、检查基层工会机关、直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会和直属区级机关、企事业单位工会领导干部的培训工作；
6、协助区政府做好全国劳动模范、省部级劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会做好在巴州全国劳模、省部级劳模和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、管理工作；
7、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；
8、承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。
（三）人员概况
2019年单位编制人数为21人，实际在职人员14人，其中参照公务员法管理人员8人，事业人员6人;遗属1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计330.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计325.39万元，其中：基本支出325.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占00%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2019年度巴州区总工会顺利完成了年初预算的编制，保证预算编制的准确性、完整性，年中严格按照年初预算的数据执行，保证预算执行的有效性和规范性，在预算实际执行过程中随时监管执行动态和执行进度并做出相应调整，将支出控制在预算范围内，严禁无预算超预算支出，较好的完成了年初预算指标，严守财经纪律，当年无违规纪律情况。
（二）专项预算管理
2019年度巴州区总工会项目支出2.75万元。
（三）结果应用情况
2019年度巴州区总工会自评质量相对良好，按时规范的公开绩效目标和及时公开自评结果，对执行过程中存在的问题及时整改，保证科学性和准确性，及时收集结果反馈并举一反三，将有效手段运用到以后的工作中。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
2019年度巴州区总工会部门整体支出绩效情况良好。
（二）存在问题
对预算执行过程中的动态监控和调整力度不够。
（三）改进建议
加强对预算执行过程的监管力度，随时关注预算执行情况，根据情况变化及时作出相应调整，保证预算执行的准确性。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
